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NCGI desenvolve ações de controle interno
12/06/2019 - 12:00  
  
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NCGI
Foto_12062019_120614
O Núcleo de Controle de Gestão Interna (NCGI) está desenvolvendo ações de controle interno, com o objetivo minimizar os riscos nos processos de pagamento de diárias.

Foto_12062019_120614
Foram realizadas visitas nas unidades da capital, ocasião está em que foram repassadas as orientações sobre as novas diretrizes da CGE em relação às análises no Sistema SINCIN/CGE.

Foto_12062019_120614
Este NCGI está disponibilizando os modelos dos documentos necessários para formalização dos processos nos links abaixo:

CERTIDÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE DIÁRIA

PLANILHA DE CONTROLE INDIVIDUAL

RELATÓRIO DE VIAGEM EM EQUIPE

RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL

REQUERIMENTO -  REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIÇO INDIVIDUAL

REQUERIMENTO -  REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS COLETIVO
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